差旅费报销依据《芜湖职业技术学院国内公务出差管理暂行办法》《芜湖职业技术学院关于差旅费报销规定的补充规定》办理。需注意的是：

    1、差旅费报销单可在财务处网页下载，但从个人项目支出的差旅费，需登录相关的科研项目系统，打印出相对应项目名称的单据填写。

    2、报销差旅费时必须附《芜湖职业技术学院国内公务出差审批单》，出差审批单中的各项内容均应填列清楚、齐全。

    3、差旅费报销的原始单据按来回时间，分类粘贴填写，除车船费、住宿费外的票据金额填写在“其他费用”中，补助费一栏由财务审核人员填写，报销时须附公务卡刷卡清单。

    4、参加会议或培训的费用报销须提供原始完整并加盖承办单位公章或培训单位公章的会议通知或培训通知，会议住宿费、会务费须与差旅费同时报销，不得单独报销。

    5、依据《芜湖职业技术学院关于差旅费报销规定的补充规定》带学生到外地参赛的，二级学院根据自身条件给予学生补助的，需单独编制《学生费用发放表》，同参赛差旅费同时报销，不得单独报销。

    6、差旅费报销中绕道前往目的地、时间地点不同于通知上的、非正常交通工具等特殊情况，报销时需提供经部门盖章、部门负责人及校分管领导签字同意的情况说明。

    7、差旅费报销不接收收款单位含有旅行社、景点门票等字样的票据。

    8、由于差旅费中的城市内交通费已按天包干，故出租车发票不能出现在差旅费报销中。日常因工作需要发生的芜湖市内交通费，报销时需注明事由。