一、部门主要职能

芜湖职业技术学院是全国首批、安徽首所国家示范性高等职业院校和国家高职高专人才培养工作水平评估优秀院校，为安徽省首家单独招生改革试点院校，安徽省“四年一贯制”技术技能型本科人才培养模式改革试点院校。

作为地方政府举办的高职院校，学校坚持以服务为宗旨，紧密把握地方经济发展脉搏，按照“地方性、市场化、技能型、开放式”办学思路，根据芜湖经济转型产业升级对高素质技术技能人才的需求，以校企合作为平台，推进教育教学改革，创新人才培养模式，不断提升人才培养质量和服务地方经济发展能力。学校主动融入芜湖经济技术开发区等全市各大开发区和经济园区，立足芜湖汽车及零部件、材料、电子电器、电线电缆四大支柱产业，以及战略性新兴产业和新农村建设对人才的需求，与众多企业开展校企深度合作，创新校企合作人才培养模式。学校在与开发区同步建设、互动发展中，创新并推广了以“教学合作、管理参与、文化融入、就业订单”为主要内涵的“融入式”校企合作人才培养模式，走出了一条依托地方经济，服务地方经济，深化校企合作工学结合的高职院校特色发展道路。

2015年是学校实施“十二五”规划的最后一年，也是各项工作取得重要成果的一年。一年来，在上级教育主管部门的坚强领导下，在广大师生员工的大力支持下，学校党政领导班子团结带领全体师生员工，按照年度工作计划确定的目标，以科学发展观为指导，以“十二五”规划完美收官为旨归，全面落实“转变观念、推进治理、巩固成果、重点突破”的总体工作思路，在深化教育教学改革、提高人才培养质量、增强社会服务能力等方面工作中不断取得新成效。

二、部门决算单位构成

从决算构成看，芜湖职业技术学院2015年度部门决算仅包括芜湖职业技术学院机关决算，与预算比较，机构数一致。

三、芜湖职业技术学院2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计38494.84万元（含年初结转结余3747.94）；支出总计38494.84万元（含年末结转结余13750.86万元）。与2014年相比，收入增加了18980.40万元，增长120.38%，主要是2015年生均拨款到位，政府加大了对学校财政拨款的力度。支出较2014年度相比，增加了3852.53万元，增长18.44%，其主要原因是学校的基本支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计34746.90万元，其中：财政拨款收入22530.15万元，占64.84%；事业收入10046.83万元，占28.92%；其他收入2169.92万元，占6.24%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计24743.98万元，其中：基本支出17185.25万元，占69.45%；项目支出7558.73万元，占30.55%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计23397.32万元（含年初财政拨款结转和结余867.17万元），支出总计23397.32万元（含年末财政拨款结转和结余10751.10万元）。与2014年相比，财政拨款收入增加19061.24万元，增长549.49%，主要原因是市政府已按照生均经费标准予以拨付。财政拨款支出增加8721.49万元，增长221.45%，原因是基本支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出12646.22万元，占本年支出的51.11%。与2014年相比，财政拨款支出增加8721.49万元，增长221.45%。主要原因是基本支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

1．“教育支出”2015年度决算10439.03万元，比2014年增加6514.30万元，增长165.98%，主要原因是基本支出增加。

2.“文化体育与传媒支出”2015年度决算1.60万元，比2014年增加1.6万元，增长100%。

3．“社会保障和就业”2015年度决算1005.95万元，比2014年增加1005.95万元，增长100%。

4．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算321.03万元，比2014年增加321.03万元，增长100%。

5．“住房保障支出”2015年度决算878.61万元，比2014年增加878.61万元，增长100%。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出11624.55万元，其中人员经费11301.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费322.67万元，主要包括：办公费、劳务费。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

芜湖职业技术学院2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
合 计	80.91
因公出国（境）费	4.47
公务接待费	34.89
公务用车购置及运行费	41.55
其中：公务用车运行维护费	41.55
公务用车购置	0.00

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

芜湖职业技术学院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为80.91万元，完成年初预算的95.19%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为4.47万元，完成年初预算的89.40%。公务接待费支出决算为34.89万元，完成年初预算的99.69%，公务用车购置及运行费支出决算为41.55万元，完成年初预算的92.33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.47万元，与2014年度决算相比，减少12.05万元，下降72.94%，下降的原因是教师出国培训次数减少，2015年芜湖职业技术学院因公出国（境）团组1次，出国（境）3人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。是用于中澳职业教育高峰论谈及洽谈合作。经费使用严格按照《芜湖市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》的通知（财行〔2015〕433号）、《芜湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知（财行〔2014〕272号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出34.89万元, 与2014年度决算相比，减少0.92万元，下降2.57%。下降的原因是降低了公务接待的标准。2015年芜湖市国内接待共273批次，2683人次。主要用于接待业务单位指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2015〕503号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出41.55万元，与2014年度决算相比，减少15.56万元，下降了27.25%。，下降的原因是减少公务用车的次数及更为合理有效地加强了使用管理。2015年没有安排公务用车购置费，学校公务用车保有量10辆。全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、调研等。

 

部门决算公开报表表样.xls

芜湖职业技术学院2015年部门决算情况.doc